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Factura de anticipo

La facturación de anticipos se realiza mediante la opción "Facturar anticipo" desde la lista de anticipos.

 

 

 

En la ventana podrá indicar la información del anticipo y la información fiscal como impuestos, la forma de pago y uso del CFDI indicado por el cliente:

 

La factura se emitirá y timbrará y quedará como un documento saldado y listo para ser amortizado, a menos que habilite la opción para no poder amortizar hasta que se registre el depósito en el módulo de tesorería.

 

 

Esta factura podrá imprimirla o enviarla por correo electrónico desde la lista de facturas o desde el visor de CFDI.

Desde el auxiliar de la factura de anticipo podrá ver el importe disponible para amortizar:


Requisitos previos
  • Contar con permiso para facturar anticipos
  • Configurar el código de servicio que se utiliza para facturar anticipos. Este código debe estar asociado al código del SAT 84111506
Ver también